企业所得税年度纳税申报表1

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/07/05 17:56:32
 企业所得税年度纳税申报表       
 税款所属期间：        年      月   日至      年    月    日       
纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□      金额单位：元(列至角分)  
纳税人名称:        
收入总额 行次 项                    目    金      额  
 1 销售(营业)收入(请填附表一)      
 2 投资收益（请填附表三）      
 3 投资转让净收入（请填附表三）      
 4 补贴收入      
 5 其他收入(请填附表一)      
 6 收入总额合计(1+2+3+4+5)      
扣除项目 7 销售(营业)成本(请填附表二)      
 8 主营业务税金及附加      
 9 期间费用(请填附表二)      
 10 投资转让成本（请填附表三）      
 11 其他扣除项目（请填附表二）      
 12 扣除项目合计（7+8+9+10+11）      
应纳税所得额的计算 13 纳税调整前所得（6－12）      
 14 加：纳税调整增加额（请填附表四）      
 15 减：纳税调整减少额（请填附表五）      
 16 纳税调整后所得（13+14－15)      
 17 减：弥补以前年度亏损（填附表六）（17≤16）      
 18 减：免税所得（请填附表七）（18≤16－17）      
 19 加：应补税投资收益已缴所得税额      
 20 减：允许扣除的公益救济性捐赠额（请填附表八）      
 21 减：加计扣除额(请填附表九)(21≤16-17-18+19-20)      
 22 应纳税所得额（16－17－18+19－20－21）      
应纳所得税额的计算 23 适用税率      
 24 境内所得应纳所得税额（22×23）      
 25 减：境内投资所得抵免税额      
 26 加：境外所得应纳所得税额(请填附表十)      
 27 减：境外所得抵免税额(请填附表十)      
 28 境内、外所得应纳所得税额（24－25＋26－27）      
 29 减：减免所得税额（请填附表七）      
 30 实际应纳所得税额（28－29）      
 31 汇总纳税成员企业就地预缴比例      
 32 汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31)      
 33 减：本期累计实际已预缴的所得税额      
 34 本期应补(退)的所得税额      
 35 附：上年应缴未缴本年入库所得税额      
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